收货总则及现场收货流程

．制单员接已验收完毕送货清单后，在制单过程中应对如下内容进行审核，若无误打印出来交收货主管复核、签字、盖章。

⑴商品条码是否与电脑记录相符。

⑵送货清单所到商品品名、规格、价格是否与电脑记录相符。

⑶送货清单所到商品中有没有电脑无记录的新商品。

⑷若不相符时，制单员应通知收货部主管。请供应商改单并签名。

⑸制单完毕后传审单员审单。

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2、审单员接单后应按如下要求逐条复审，经确认无误后加盖收货专用章。（一联传财务，一联交供应商，一联作存根）

⑴供应商名称、商品品名、规格、价格、数量、总金额是否准确单据是否清晰，有无数据模糊不清，是否加盖供应商公章。

⑵更改处是否有收货部验收员及供应商送货员签字。

⑶验货员，主管是否签字盖章。

四、 直上柜商品（鲜肉、冻品、水果、面包、蔬菜等）应优先验收。

1、直上柜商品由商品部人员、收货部人员、防损员共同验收签字确认后由值班经理签字确认，。

⑴视觉：观察商品有无变形、裂痕、翘皮、污迹、霉点、变色、锈斑、挥发等测定。

⑵嗅觉、味觉：辨别商品是否失去因有气味或发生臭味，变味。

⑶听觉：变质及有无破碎。

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