某地产公司采购管理办法

　　 第一、采购管理办法

　　 一、本公司物资部之采购依本办法办理。

　　 二、采购组根据工程部排定之物料计划,并计算本月应采购数量。

　　 三、根据工程部送来之物料计划内本月份采购数量填写请购单,经总经理核章后将请购单送采购员办理采购事宜。

　　 四、接到请购单后,采购组应根据品名规格积极寻找供应商,原则上每一物料应寻找三家以上之供应商,进行比价格、比质量,其必须具备之资格如下:

　　 1、必须是有限公司。

　　 2、必须做过其他公司之物料及零件,且目前尚继续在供应者。

　　 3、必须自备车辆。

　　 采购员于订购前应确实调查该供应商之信用程度、交货情形、品质情况,并将供应商资料报告呈总经理批示认可后进行订购。对于特殊规格物料、使用量很大之物料以及独家供应之物料,于采购前尤需注意供应商(协力厂)之调查工作,必要时得协调工程部、地产部、地盘经理(工程师)与品管人员共同前往考察调查。

　　 五、经比价格、比质量决定供应商后,经双方同意后,与供应商洽谈合约,合约起草,主管副总经理审定合约后交总经理(或授权人)签约后方能物料订购。

　　 六、物料进仓及使用前均须抽样检验,以断定物料之水准,依据品管质量、数量验收合格予以收货;对品管质量不合格者,不予收货,退回供应商提出交换。

　　 七、物资采购人员(仓库管理验收员)在业务交往上必须遵纪守法、廉洁奉公,严禁假公济私、索贿受贿,一经发现按公司规定处理,严重者移交司法部门处理。

　　 第二、采购程序

　　 1、物料管理部门开出采购单,给采购组。

　　 2、决定购买些什么物料以及购买多少数量。

　　 3、研究市场状况,并找出有利的购买时机。

　　 4、决定物料供应来源以进行采购事项。

　　 5、以询价、报价、比价决定有利价格,并选取供应商。

　　 6、与供应商签订采购合约并开立订购单。

　　 7、监督供应商准时交货。

　　 8、核对并完成采购交易行为,根据验收单或品质数量检验报告,核对供应商交货状况,并对不良品设法加以处理。

　　 9、内购与外购在采购管理之精神大致相同,惟外购程序必须透过出口程序及作业手续。

　　 第三、采购员业务职责

　　 一、寻找物料供应来源,并分析物料市场。

　　 二、与供应商洽谈,并安排工厂参观,建立供应商(协力厂)之资料。

　　 三、要求报价与进行议价。

　　 四、获取所需之物料。

　　 五、查证进公司物料之数量与品质。

　　 六、建立采购业务进行顺遂所需要之资料。

　　 七、了解市场趋势,并搜集市场供给与需求价格等适切资料加以成本分析。

　　 八、呆料与废料之预防与处理。

　　 第四、仓库管理守则

　　 ⑴未经验收之物料不得存于仓库内。

　　 ⑵物料应依其种类、性质、体积、重量及流动性等排列整齐,放置适当之处,以便领用及查点。

　　 ⑶凡有危险易燃物品应特殊储存,并应与其他物料隔离。

　　 ⑷凡属仪器及特别贵重之物料,应储存于箱内并予加锁。

　　 ⑸物料储存处所应保持清洁干燥,以免物料污染或受潮。

　　 ⑹物料之发放或领放,依照公司规定,无关人员不得任意进入仓储区域,不按公司规定手续办理者,物料不得出库。

　　 ⑺仓库不得携入任何易燃物品,并禁止抽烟。

　　 ⑻仓库内外附近,应备用消防设备,以策安全。

　　 ⑼仓库应加强防卫,以防盗窃。

　　 第五、进料验收管理办法

　　 一、本公司对物料之验收入库均依本办法。

　　 二、协力厂商或供应商送交物料时必须填写送货单一式二联,详细写明送货内容与订购单据号码,连同统一发票与所送交之物料送到物资仓库之收料处。

　　 三、收料员核对统一发票

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