各项工作承办程序

　　 一、物资设备采购工作程序：

　　 1、原则：任何费用的支出，任何材料、工具、设备、物品、燃料的采购都必须获得合法的文件支持，都必须按照程序执行。

　　 2、权限：分公司部室300元以上的采购申请，除了部室经理审批外，必须获得分公司经理的批准；2000元以上固定资产的添置，还须提前报计划得到总公司经理的批准；分公司3000元以上费用支出，报计划时须有使用项目说明，经总公司有关部门审核，总经理批准。

　　 3、公司各部门根据维修、服务、办公等工作需要，呈很需购买物资计划或留长采购申请单，由经理统一安排采购人员选择购置。

　　 4、采购人员按计划或采购清单所列物品，坚持货比三家，本着选优，价格合理的原则进行采购。又采购的物品，按程序验收入库，急需急用，事后及时补办入库出库手续。

　　 6、需领用物品部门，须持领用单，经经理签字批准后，方可领出使用。

　　 7、采购或领用人凭入出库单、购物发票，（必须由经理审批签字、验收、领访；用人签字），附采购计划或清单，呈报财务部可做帐报销。

　　 二、物资设备消耗（领用）程序

　　 1、物品出库，必须办理出库手续，由领用部门填写物品申领单，由使用部门经理签字，方能给予领用。

　　 2、保管员接到领用物品部门提货人送来的申领单，应首先核对所领物资是否属于本部门当月计划内物资，如属计划外的申领物资，必须经财务主管经理批心、准，才能发货。

　　 3、正常情况下，保管员对任何部门，任何人员均应严格按先办手续后提货车；的程序发货，要严禁先发货后补手续或经白条代替手续的作法。

　　 4、紧急情况或一次性由经理统一安排的采购物品，如果紧急抢修，急需的配件、材料，必须请示经理同意后，先购用，后完善结帐手续。

　　 5、保管员发货时，应根据出库手续对出库货物认真核实，并与提货人当面点清，不得弄虚作假，草率发货。

　　 6、月末由采购、保管持经理审批签字后的出入库单转财务作帐报销。

　　 三、大、中、小修项目管理程序

　　 1、 大修项目管理工作程序；

　　 （1）确定大修工程项目内容：公司对所辖区域内设施设备，根据使用状况，全按大修工程范围规定，提出大修申请计划，由工程管理部或经营发展部编制详细项目计划上报并实施。

　　 （2）制定大修项目设计方案：以大修工程项目内容鉴定为依据，听取主业的保意见，大修方案设计必须有具备设计资质证书的单位承担。

　　 （3）落实大修项目施工任务：根据公司上报审批后的年度大修计划和季度、供月度施工作业计划落实施工任务。

　　 （4）进行施工组织与准备：根据工程量大小和工程难易等具体情况编制施工料图纸，组织设计、确定施工方案，落实资金、劳力计划、材料供应、工期概预算。质量安全措施等。

　　 （5）大修项目施工中的控制、督促、检查：根据施工计划，按照总进度计划算要求，结合人力、物力、财力情况，下达施工任务计划，按时间落实到班、组及个人，保质保量完成计划，严格按照技术标准和技术经济指标进行施工，确保工程质量，切实对职工人身安全和业主负责，合理使用材料，控制大修成本。

　　 （6）工程实施验收：大修项目工程完工必须符合交验条件和质量检验

　　 评定标准，才能办理施工验收手续。做到大修工程设计方案内容全部完成，水、电、路通、供暖通风恢复，存在的缺陷已消除，竣工图和施工技术资料齐全，并及时收集整理归档保存。

　　 （7）大修工程项目结算：根据大修项目施工合同约定，留质量保证金，符合工程计算条件要求后，根据双方认可签字结算书，有财务进行结算。

　　 2．中修项目管理工作程序

　　 （1） 确定中修工程项目内容：公司对所辖区域内设施设备需要维修的状况，．按中修工程范围规定，提出中修申请计划，由工程部或经营发展部编制详细项目计划，由分公司经理审批，报总公司相应部门备案。

　　 （2）落实中修施工任务：根据经理审批项目计划书，按年度、季度、月度实施工作业计划落实施工任务。

　　 （3）进行组织施工

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