建筑安装工程公司一体化管理手册：测量、分析和改进

    建筑安装工程公司一体化管理手册：测量、分析和改进摘要：公司建立并保持《顾客满意度的测量程序》，规定了对顾客满意程度信息的收集、整理、分析、处理和使用的程序和方法

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    建筑安装工程公司一体化管理手册：测量、分析和改进

    1总则

    公司策划了证实产品的符合性、确保一体化管理体系的符合性以及持续改进一体化管理体系的有效性所需的监视、测量、分析和改进过程，建立了相关程序。并按照规定的频次、方法对工程质量、过程能力、顾客满意度、环境行为的关键特性，职业健康安全绩效以及一体化管理体系的运行情况进行监视、测量和评价，对反映管理体系运行效果的数据进行监视、测量和评价，对反映管理体系运行效果的数据进行采集、归纳、整理并适当采用统计技术进行分析，以确定：

    a)工程产品的符合性；

    b)一体化管理体系的符合性；

    c)持续改进一体化管理体系的有效性；

    d)环境行为是否满足法规，达到目标和指标要求；

    e)健康安全绩效是否满足法规、员工和目标要求。

    2监视和测量

    2.1顾客满意度

    2.1.1公司建立并保持《顾客满意度的测量程序》，规定了对顾客满意程度信息的收集、整理、分析、处理和使用的程序和方法，以衡量一体化管理体系的整体业绩并明确可以改进的领域。

    2.1.2公司工程项目管理部是顾客满意度测量的主控部门，负责对各项目经理部提供的顾客满意度数据进行统计分析，并做出分析报告提交管理评审会。

    2.2内部审核

    2.2.1公司建立并保持《内部审核程序》，明确了内部审核的准则、范围、频次和方法；规定了审核员的资格和审核范围；受审核区域管理者的职责要求；不合格的处置要求；审核记录的保持要求。

    2.2.2管理者代表负责领导和策划内部审核。

    2.2.3公司企业策划部是内部审核的主控部门。负责按照策划的时间间隔组织实施内部审核，以证实质量、环境、职业健康安全活动和有关结果的符合性，确保一体化管理体系运行有效。

    2.3过程的监视和测量

    2.3.1公司建立并保持《过程的监视和测量程序》，规定了对一体化管理体系过程监视和测量的活动、依据及方式，来实现对一体化管理体系全过程的监视和测量，以确保管理过程和产品形成过程达到策划要求。

    2.3.2根据监视和测量结果，如发现过程运行未达到策划结果时，应采取相应的纠正和纠正措施并实施验证，需要时可采用统计方法进行分析，以确保产品的符合性。

    2.3.3公司企业策划部负责管理一体化管理体系过程的监视和测量，工程项目管理部负责产品形成过程管理的监视和测量以及环境、职业健康安全绩效的监视和测量。

    2.4产品监视和测量

    2.4.1公司建立并保持《产品的监视和测量控制程序》，规定了对产品特性进行监视和测量的对象，工程产品检查验收的范围、依据方法以及对检查结果不合格的处置、产品放行、工序转序和交付服务的授权和批准要求、记录要求，以验证产品的要求得到满足。

    2.4.2公司工程项目管理部是产品的监视和测量的主控部门。

    2.5环境的监视和测量

    2.5.1公司建立并保持《环境的监视和测量控制程序》对具有或可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测和测量。

    2.5.2公司工程项目管理部是环境的监视和测量的主控部门。其监视和测量的内容主要包括：

    a)环境表现（行为）的常规监测；

    b)有关环境管理运行控制，运行结果是否偏离目标、指标；

    c)环境目标和指标的实现程度和环境管理方案的实施效果；

    d)有关环境法律和法规，环境标准的遵循情况，并定期评价。

    2.5.3各部门、项目经理部应根据《环境因素的识别与评价控制程序》确定的监测点、监测项目、监测方法和频次进行检测活动并做好记录。需要时委托环保部门进行测定。

    2.5.4监测和测量结果超标时，应重新测量一次，若仍超标，则按《纠正措施控制程序》进行控制。

    2.5.5环境检测设备的校准、维护执行《监视和测量装置控制程序》。

    2.6职业健康安全绩效监视和测量

    2.6.1公司建立并保持《职业健康安全绩效监视和测量控制程序》，规定了监视和测量的主要内容、绩效测量和监视的方法以及对监视测量的数据和结果的记录提出了要求，通过对职业健康安全绩效进行监视和测量以判定是否满足法规、目标和员工的要求。

    2.6.2公司工程项目管理部是职业健康安全绩效的测量和监视的主控部门。

    2.6.3监视和测量的主要内容

    a)职业健康安全管理方案，运行准则和适用法规的符合性的监视以及风险控制的结果和成效；

    b)职业健康安全目标的满足程度的监视；

    c)员工健康安全意识的提高情况的监视；

    d)对过程、工作场所和实际操作进行常规安全行为和管理水平的控制；

    e)事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据的统计监视。

    2.6.4对监视和测量的数据及结果的记录要充分，以便为实施纠正和预防措施的数据分析作依据。

    2.6.5绩效测量和监视所用的设备的校准和维护执行《监视和测量装置控制程序》。

    3不合格品、不符合控制

    3.1公司建立并保持《不合格品、不符合控制程序》，确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，规定了不合格品的处置途径以及对不符合的处理、调查要求，明确了不合格品、不符合处置的有关职责和权限，以防止不合格品非预期的使用或交付及环境和职业健康安全行为偏离规定要求。

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