物业管理有限公司质量体系审核报告（一）

    物业管理有限公司质量体系审核报告（一）

    编   制：

    批   准：

    编   号：NS9801

    日   期：1998年8月19日

    审核报告

    一、审核目的：

    验收公司的质量活动和有关结果有否符合公司质量体系和ISO9002质量标准的要求，并确定质量体系的有效性。

    二、审核范围：

    公司物业管理质量体系所涉及的所有部门，包括管理层、物管部、财务室、工程部、保安部等部门。

    三、审核依据

    1.公司质量体系文件

    2.ISO9002标准

    3.法律法规

    4.合同

    四、审核日期

    1998年8月18日一天

    五、审核组成员

    组长：XX（第二组）

    组员：XX（第一组） XX（第二组）

    审 核 综 述

    1998年8月18日，以xx为组长、xx为组员的审核组分两组对深圳xx物业管理有限公司进行了审核。经过一天对公司质量体系的5个部门的审核的情况，共发现13项不合格（内容详见不合格报告）。根据审核组对现场审核的情况，给出下列审核综述：

    1.公司管理层非常重视质量体系的建立；

    2.公司已建立了文件化的质量体系；

    3.公司的质量记录的填写不规范。

    以上问题在不合格报告中将有详细的描述，公司可望在近期内予纠正。

    审核组认为公司的质量体系基本符合GB/T19002-ISO9002标准要求，且运作良好。

    附：不合格报告

    保安部：

    1.程序文件QP-4.1中规定,车辆进入车场应详细登记车况,根据RF-BA-08《停车场管理制度》，发现《车辆出入登记表》中8月13日11：31分车号为2292的车辆有损坏，未说明损坏情况，只写有损坏，易造成争执。违反ISO9002标准之4.7条款要求。

    2.在现场审核中，A-23F客户反映8月17日特区报丢失。违反ISO9002标准之4.7条款要求。

    3.程序文件QP-4.6中规定，假日、星期天的全天及晚上七时，访客必须登记，发现7月27日访客登记表有乱画现象。违反ISO9002标准之4.16条款要求。

    4.程序文件QP-4.7中规定，消防演习实施计划表应列入培训中，现场发现《消防演习实施计划表》并没有表入年度培训计划中。违反ISO9002标准之4.18条款要求。

    ISO9000办：

    1.根据QP-8.4《管理评审》中规定，在每年第一季度由总经理制定管理评审，发现并没有做管理评审。违反ISO9002标准之4.1条款要求。

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    2.根据QP-8.2规定每年做一次内部质量审核，发现暂时还没有做一次内部质量审核工作。违反ISO9002标准之4.17条款要求。

    物管部：

    1.查看程序文件QP-4.4中，发现8月10日发布的《热带风暴公告》的原件没有保存在《公开文件发放登记表》中。违反ISO9002标准之4.5条款要求。

    2.程序文件QP-4.2要求有偿服务收费标准需要公开，现场审核中发现在《公开文件发放登记表》中没有登记。违反ISO9002标准之4.5条款要求。

    工程部：

    1.程序文件QP-4.9《设备管理》中规定，设备运行及交接班记录要整理保存，而检查实际运行中发现7月20日至今运行及交接班记录表未整理。违反ISO9002标准之4.16条款要求。

    2.QP-4.9《设备管理》中规定各专业班组长和专业工程师根据《国企大厦设备运行操作规程》进行定期检查监督（班长每日检查，专业工程师每周检查），而在检查中没有班长每日检查和专业工程师每周检查记录。违反ISO9002标准之4.9条款要求。

    3.程序文件QP-4.10维修安装服务支持文件和质量记录6.2《国企大厦室内维修委托单》（QR-4.10-01），而在检查中未按编号整理维修委托单。违反ISO9002标准之4.9条款要求。

    4.QP-4.9《设备管理》支持性文件和记录6.19-6.25代码为WI-4.9-01、WI-4.9-02、WI-4.9-03、WI-4.9-04、WI-4.9-05、WI-4.9-06、WI-4.9-07而实际运行中的记录和文件不符。违反ISO9002标准之4.16条款要求。

    管理层：

    1.根据QP-8.4中规定，在每年第一季度由经理制定管理评审，发现并没有做管理评审。违反ISO9002标准之4.10条款要求。

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